Reklamacje przychodzą do wspólnej skrzynki Outlook, zgłoszenia incydentów ICT z monitoringu i Teams, a terminy biegną od chwili wpływu. AI nadaje kategorię, wagę i termin według Twojej procedury i zapisuje je w rejestrze SharePoint, a człowiek zatwierdza i decyduje, czy powiadomić KNF.
Zgodne z ISO 27001NIS2 DORA
Reklamacja może wpłynąć do wspólnej skrzynki Outlook w piątek wieczorem, zgłoszenie incydentu ICT może przyjść z systemu monitoringu w nocy, a kolejne jako wiadomość w Teams od pracownika. W poniedziałek oficer ds. zgodności je czyta, ocenia, czy to reklamacja czy zwykłe pytanie i czy incydent jest poważny według kryteriów DORA, zapisuje go w rejestrze, zwykle na liście SharePoint lub w sprawie Dynamics 365, i przydziela właściciela. Gdy przychodzi jego kolej, część terminu już minęła, a ta sama sprawa bywa wpisana do rejestru dwa razy pod różnymi nazwami. Ocena wagi zależy od tego, kto danego dnia czyta, a termin powiadomienia KNF zauważa się ostatniego dnia.
Rozwiązanie łączy wszystkie kanały. Przepływ Power Automate podejmuje nowy e-mail ze skrzynki Outlook, formularz z portalu samoobsługowego, wiadomość z Teams lub alert z monitoringu i przekazuje go do Claude, działającego w regionie UE Amazon Bedrock. Zgodnie z Twoją procedurą rozpatrywania reklamacji i kryteriami klasyfikacji incydentów DORA model nadaje kategorię, poziom wagi, dotknięte usługi i proponowany termin oraz sprawdza, czy w rejestrze nie ma podobnego otwartego wpisu. Przepływ tworzy wpis w rejestrze SharePoint lub sprawę w Dynamics 365 ze statusem „do zatwierdzenia” i przydziela właściciela według Twoich reguł, a właściciel dostaje powiadomienie w Teams. Zatwierdza lub zmienia klasyfikację, natomiast decyzję o powiadomieniu KNF podejmuje wyłącznie człowiek, a system przypomina mu o terminie. Każdy krok zostaje w dzienniku z czasem i użytkownikiem.
Cztery kroki od danych wejściowych do zapisu w systemie – z zatwierdzeniem przez człowieka wszędzie tam, gdzie jest ryzyko.
Power Automate monitoruje skrzynkę Outlook z reklamacjami, formularze portalu samoobsługowego, kanał incydentów w Teams i alerty systemu monitoringu. Każde nowe zgłoszenie dostaje czas wpływu, od którego liczy się termin, i w ciągu minut trafia do klasyfikacji, niezależnie od godzin pracy.
Model ocenia zgłoszenie według Twojej procedury rozpatrywania reklamacji i kryteriów DORA: dotknięte usługi, liczba klientów, czas trwania, wpływ na dane. Nadaje kategorię, poziom wagi i proponowany termin, wyjaśnia, które kryterium przesądziło o wyniku, i sprawdza w rejestrze SharePoint lub Dynamics 365, czy nie ma podobnej otwartej sprawy.
Przepływ tworzy wpis w rejestrze SharePoint lub sprawę w Dynamics 365 ze statusem „do zatwierdzenia” i przydziela właściciela według kategorii, a właściciel dostaje powiadomienie w Teams z proponowaną klasyfikacją. Zatwierdza lub zmienia klasyfikację i termin. O tym, czy i kiedy powiadomić KNF, decyduje człowiek; system tylko przypomina o zbliżających się terminach.
Zgłoszenie, którego model nie potrafi sklasyfikować z wystarczającą pewnością, trafia do kolejki ręcznej bez proponowanej klasyfikacji. Wszystkie działania są zapisywane: wpływ, klasyfikacja, zmiany, zatwierdzenie, znacznik powiadomienia KNF. Gdy aktualizujesz procedurę lub kryteria, aktualizujemy reguły i testujemy je na Twoich przykładowych przypadkach.
Zbieranie zgłoszeń ze skrzynki Outlook, portalu samoobsługowego, Teams i monitoringu, tworzenie wpisów w Twoim rejestrze SharePoint lub Dynamics 365 i przydzielanie właścicieli.
Twoja procedura reklamacyjna i kryteria DORA zamienione w udokumentowany zestaw reguł z uzasadnieniem każdej decyzji i sprawdzaniem duplikatów w rejestrze.
Przegląd przez osobę odpowiedzialną w wiadomości w Teams lub w rejestrze, przypomnienia o terminach i znacznik zapisujący decyzję o powiadomieniu KNF.
Pełny dziennik działań dla każdej sprawy w SharePoint lub Dynamics 365 oraz miesięczny raport o kategoriach, terminach i poważnych incydentach.
Claude przez API w regionie UE Amazon Bedrock + przepływ Power Automate z Outlooka i Teams do rejestru w SharePoint lub Dynamics 365. Z rejestrem łączymy się przez API, eksport plików lub przepływ e-mail, zależnie od Twojej wersji; sposób wybieramy po sprawdzeniu. Więcej o tej usłudze i jej ograniczeniach znajdziesz na stronie usługi.
Nie. System klasyfikuje i przypomina o terminach, a decyzję o powiadomieniu oraz samo powiadomienie przygotowuje oficer ds. zgodności zgodnie z procedurą organu nadzoru. Dziennik pokazuje, kto podjął tę decyzję i kiedy.
Tak. Do listy SharePoint i spraw Dynamics 365 zapisujemy przez konektory Power Automate, a jeśli rejestr jest w innym systemie, łączymy się przez jego API, eksport plików lub przepływ e-mail, zależnie od wersji. Sposób integracji wybieramy po sprawdzeniu, a do tego czasu wpisy mogą powstawać w karcie zatwierdzenia w Teams.
Nie. Model działa w regionie UE Amazon Bedrock, treść nie służy do uczenia, a rejestr zostaje w Twoim tenancie Microsoft 365 lub w Dynamics 365. Przepływ opisujemy w Twoim rejestrze czynności przetwarzania RODO.
Klient przechodzi weryfikację w mojeID lub Authologic, a ktoś nadal ręcznie przepisuje do CRM odpis z KRS, zaświadczenie o dochodach i…
Kwartalny raport dla KNF to dni zbierania danych z Symfonii, systemu rdzeniowego i rejestrów do Excela oraz ręczne sprawdzanie.
Jaka jest procedura rozwiązania umowy, kiedy wymagane są zwiększone środki bezpieczeństwa finansowego, kto zatwierdza wyjątek: pracownicy pytają…
Gdzie jest moja płatność, jaki mam limit, ile kosztuje przelew: odpowiedzi są już w Twoim systemie rdzeniowym.
Tę usługę realizują specjaliści z ważnymi międzynarodowymi certyfikatami. Ich wiedzę potwierdzają niezależne organizacje, a nie my.
Systemy AI są wdrażane z ochroną przed wyciekiem danych i nadużyciem modeli.
Program bezpieczeństwa AI i jego zabezpieczenia są zarządzane według metodyki ISACA.
Ryzyka AI są identyfikowane i zarządzane tak jak każde inne ryzyko IT.
Odpowiadamy w ciągu 1 dnia roboczego
